2019年度芜湖市体育局全民健身系列活动经费绩效评价自评报告

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

吕效学

联系电话

0553-3839833

项目地址

芜湖市

邮  编

241000

项目起止时间

2019年1月起至2019年12月止

计划安排资金

（万元）

120

实际到位资金

（万元）

120

实际支出

（万元）

120

结余

（万元）

0

其中：中央财政

0

其中：中央财政

0

其中：中央财政

0

其中：中央财政

0

省财政

0

省财政

0

省财政

0

省财政

0

市财政

120

市财政

120

市财政

120

市财政

0

县市区财政

0

县市区财政

0

县市区财政

0

县市区财政

0

其它

0

其它

0

其它

0

其它

0

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数（元）

会计凭证号

备注

支付参加安徽省三级业余联赛乒乓球队参赛费

57900

2019年11月 20号

支付参加安徽省、市级篮球联赛经费

50598

2019年11月 42号

支付百城千村健身气功运动员费用

73500

2019年7月 9号

支付2019年迎新春登高活动费用

55800

2019年3月 5号

支付第五届芜湖市冬季澡雪迎新全民健身跑费用

42826

2019年3月 6号

支付参加安徽省第三届体育休闲大会费用

36800

2019年11月 21号

支出合计

1200000

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

目标1：主办、承办各类全民健身赛事，宣传带动全民健身，提升群众体育意识

目标2：培训二级社会体育指导员，参加省一级和国家级培训，壮大我市社会体育指导员队伍

目标3：参加省级及以上全民健身相关活动，提高广大市民全民健身水平

目标1：主办、承办市级各类全民健身赛事30余次，参与群众约4万人:

目标2：新增二级社会体育指导员140余名，选派20余人参加国家级和省一级社会体育指导员培训

目标3：组织参加省第三届健身休闲大会、省老年人运动会、省职工运动会、省四球一舞、省第二届气排球锦标赛等20余项省级比赛，并取得良好成绩。

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

指标1：主办、承办的全民健身活动数量

≧30

完成

指标2：参赛省级及以上体育健身活动数量

≧6

完成

指标3：二级社会体育指导员培训人次

≧150

完成

质量指标

指标1：全年赛事活动事故发生率

0%

完成

指标2：赛事活动与活动方案的符合性

符合

完成

指标3：全年二级社会体育指导员培训考试通过率

≥90%

完成

时效指标

指标1：项目完成时间

12月底前

完成

指标2：经费支出时效性

12月底前

完成

成本指标

指标1：项目总成本

≤预算数

完成

项目效益指标

经济效益

指标

指标1：本指标不适用

不适用

完成

社会效益

指标

指标1：对提高群众身体素质的影响程度指标

程度较高

完成

指标2：对提升项目区域体育行业知名度和影响力的影响程度

程度较高

完成

生态效益

指标

指标1：本指标不适用

不适用

完成

服务对象满意度指标

指标1：服务对象满意度

≥90%

完成

绩效自评综合得分

95

评价等次

优

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

洪明辉

办公室主任

芜湖市体育局

朱迎秋

竞技科科长

芜湖市体育局

吕效学

群体科科长

芜湖市体育局

评价组组长（签字）：         

                                                              年   月   日

项目单位意见：

                                                项目单位负责人（签章）：

                                                              年   月   日

主管部门意见：

                                                主管部门负责人（签章）：

                                                              年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

                                     财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                              年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况

     项目主要构成：1、组织二级社会体育指导员培训及考核，参加一级、国家级社会体育指导员培训； 2、1月1日登高活动、6月10日纪念主席讲话活动、8月8日全民健身日; 3、全民健身活动30次;4、参加安徽省智力运动会、安徽省休闲运动会、安徽省社体素质大赛、安徽省达标运动会、安徽省乡村农民篮球大赛等赛事活动。

（二）项目资金使用及管理情况

     项目资金管理严格按照年初指标计划执行，按照项目资金管理办法实行专款专用，按照财政要求进行会计核算，并严格执行相关政策制度。通过对项目资金预算执行进度和预算绩效目标实现程度实时监控，发现问题及时采取措施纠正，切实提高预算执行效率。

（三）项目组织实施情况

     项目按照全年工作任务进行实施，目前已全部实施完毕

（四）综合评价情况及评价结论

     经自评，由我局群体科负责的全民健身系列活动，项目管理到位，对我市全民健身事业有效发展起到了促进作用，充分发挥了财政资金的作用，综合评价得分95分，考评等级为“优”。

（五）项目主要绩效情况分析

     该项目2019年预算资金120万元，实际支出120万元，成本控制和成本节约方面没有超出预算，在项目实施进度上按工作计划进行，高质量完成。2019年12月底，我局已完成该项目预期目标，举办各类全民健身活动，促进全市全民健身事业蓬勃发展，取得了良好的社会效果。

（六）主要经验及做法、存在问题和建议

     按市财政局要求，我局及时完成该项目经费的预决算编制、上报，在项目支出执行过程中按计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金使用合理、规范。但仍然存在部分资金安排、使用效率不高、执行缓慢的问题，在今后的工作中，我们将进一步提高工作效率，加大项目经费绩效评价考核力度，切实提高预算管理水平。建议市财政局加强对各部门预算绩效管理业务的培训指导，合理推动全市预算绩效管理水平不断提升。

（七）附件